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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-08-16 10:09

你好，可以自己開銷售商品的發票。如果你自己不能開，可以去稅務局代開賬務處理，就是轉到固定資產清理。

玲老師 解答

2023-08-16 10:10

 你好：
1、先將固定資產轉為清理：

借：固定資產清理 ， 累計折舊，

貸：固定資產。

2、取得清理收入：

借：銀行存款，

貸：固定資產清理 ， 應交稅費——應交增值稅。

3、發生清理支出：

借：固定資產清理，

貸：銀行存款。

4、結轉清理凈損益：

借：資產處置損益  ，（報廢損益 記營業外收支科目）

貸：固定資產清理（或相反分錄）。

只要有你 追問

2023-08-16 11:34

增值稅能抵扣所得稅嗎？繳納的附加稅是不是正常計提就行了呀。

玲老師 解答

2023-08-16 11:35

增值稅屬于價外稅，不能在所得稅前扣除的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
實繳的稅費/營業收入=稅負率
2026-01-30 12:02:51
借：銀行存款11300 貸：主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好，先看一下題目，請稍等
2023-10-08 20:31:02
你好，稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面，你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎？
2023-04-09 11:42:24
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