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2023-08-17 16:53

開出了負數發票了已經

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2023-08-17 16:55

7月開出的，現在要進項轉出，但是我的那幾張發票已經申請了信息回退，但是我不知道后面我要怎么操作

郭老師 解答

2023-08-17 16:56

七月份的付出發放沒法調整，你這個是退稅勾選還是怎么了？

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2023-08-17 17:00

我是要退稅的，但是發票上的報關品名不一致
需要重新開，重新開的話，原先開的發票就要做紅字信息表給他嗎，那我又選成了已勾選

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2023-08-17 17:02

稅局就讓我做信息回退申請，申請通過了，現在我又得交四萬多的稅，因為過了稅期，我不能認證我回退的發票，要下個月再認證，那我要認證什么勾選好呢

郭老師 解答

2023-08-17 17:02

請問一下你稅務局這種情況下需要進項轉出吧，能去稅務局申報吧？

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2023-08-17 17:03

需要進項轉出，一轉出就要交稅

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2023-08-17 17:04

約不到號去稅局 約到下周三了都

郭老師 解答

2023-08-17 17:04

稅務局那邊也要求你進項轉出嗎？

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2023-08-17 17:04

是的
問了一大堆稅局電話，都是說要進項轉出

郭老師 解答

2023-08-17 17:05

那就按照稅務局的來。

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2023-08-17 17:06

說是只要做了紅字信息表，就要轉出，那我做的信息回退又只能在下個月用，那我不是白交滯納金了

郭老師 解答

2023-08-17 17:06

你是不是選擇了退稅勾選，如果是的話，你應該在電子稅務局把這個退稅勾選退回來，然后這個發票退給對方，讓對方自己開紅色信息表，然后再紅沖。

郭老師 解答

2023-08-17 17:07

是這個問題的話，完全是你們的自己的問題
你當時怎么不把退稅股權從電子稅務局退回

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2023-08-17 17:07

對方不愿意配合

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2023-08-17 17:08

我們之前不知道可以信息回退
如果知道的話還可以在稅期前回退

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2023-08-17 17:10

而且我下個月回退回來的發票，我要勾選哪個才能抵扣我7月份的進項轉出那些錢

郭老師 解答

2023-08-17 17:12

那你不知道退回，你千萬不要選信息表的時候是已抵扣，你只要一選了已抵扣，他第二個月絕對讓你進下轉出
你也你想想你當時退稅勾選的時候沒有抵扣增值稅，現在這進項轉出不合理
稅務局知道你們單位的這個情況嗎？
你再跟那邊說一下，你說我們當時根本就沒有抵扣，現在選擇了以抵扣在進項轉出，這不多交稅。

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2023-08-17 17:15

對方的財務跟我說要選已抵扣

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2023-08-17 17:16

看看稅局那邊能不能有什么其他操作，不然這個滯納金應該出也是得出，畢竟是我們自己做錯的

郭老師 解答

2023-08-17 17:16

不能聽對方的
他的不對
你現在就找你稅務局那邊，你跟他說我們能不能不轉出，當時本來選擇的時候就選擇錯了。

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2023-08-17 17:18

一直約不上號，我明天直接過去領導窗口問一下 也怪自己，沒多想一下

郭老師 解答

2023-08-17 17:21

你們有專管員嗎？你可以找一下你專管員。

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2023-08-17 17:22

專管員也是要我進項轉出，其實專管員同意的話，我是可以不用進項轉出的

郭老師 解答

2023-08-17 17:26

對的，是的，他要讓你進項轉出，主要是怕以后稅務系統那邊預警上面會找他的。

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2023-08-17 17:34

真的是麻了，麻的不行，想想就頭疼

郭老師 解答

2023-08-17 17:36

這個涉及到金額大嗎？