時尚的發卡 追問

2023-08-23 10:00

可以詳細講解下具體操作怎么抵扣嘛，進項，她要不是單位的員工呢，只有所有的發票都可以抵扣嘛，是普票，票據有飯費啊打車啊火車等

郭老師 解答

2023-08-23 10:03

你能整理一下具體的是什么業務嗎？

是出差的火車票，自己計算抵扣票面的金額除以1.09乘以9%，再附表二第十欄和8B里面填寫。是單位的職工，你們給他報銷嗎？具體的是什么業務的報銷也抵扣不了多少的，這個做招待費發生額的60%，營業收入的千分之五
這個是沒法抵扣增值稅的。

郭老師 解答

2023-08-23 10:03

不是所有的發票都可以抵扣，需要看具體的業務，讓你老板寫一個報銷單，具體的什么業務都要寫清楚的。

時尚的發卡 追問

2023-08-23 11:29

讓你老板寫一個報銷單？？？要必須這么操作嗎，我們員工有報銷單會打錢給報銷，但是他沒有填過報銷單，也沒有給她打過這些錢，咱也不知道把這些票一堆都給我，是要我操作什么

郭老師 解答

2023-08-23 11:30

如果不寫報銷單，你知道這些具體的發生的什么業務嗎？和職工一樣就是啦，職工來報銷也寫報銷單的，要不你怎么能分出具體的什么業務，你賬上怎么下賬？

郭老師 解答

2023-08-23 11:31

那你的意思是你自己判斷業務啦，那你這個需要自己判斷業務，你說開什么業務的發票吧。

時尚的發卡 追問

2023-08-23 15:54

就你上面說的最多的那欄我現在不懂，就是我直接現在火車票計算入職進項稅額不就可以了嗎，為啥還要填什么表里，不能自己識別帶出來嗎，你說的欄是什么表的欄

郭老師 解答

2023-08-23 15:59

你申報的時候才能抵扣不是嗎？你不申報嗎
入賬了之后，你不先過附表二嗎？

郭老師 解答

2023-08-23 15:59

再附表二第十欄和8B里面填寫。