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易 老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-08-24 18:21

同學(xué)您好，舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人，機(jī)構(gòu)所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項(xiàng)目工程項(xiàng)目，2019年9月取得該項(xiàng)目的建筑服務(wù)價(jià)款15.45萬（含稅價(jià)），當(dāng)月支付給分包方乙公司分包款10萬（含稅價(jià)，乙公司為一般納稅人，提供的清包工程服務(wù)，未選擇簡易計(jì)稅。） 
在本案例中，甲建筑公司應(yīng)該如何申報(bào)9月份增值稅呢？
首先，甲建筑公司應(yīng)在北京市工程所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅（15.45-10）/1.09*2%=1000元;
其次，甲建筑公司申報(bào)9月增值稅時(shí)，涉及到的分包扣除金額填入附表三，預(yù)繳金額填入附表四;
最后，主表中分別生成分包款的扣除金額和已預(yù)繳金額扣減應(yīng)納稅額，得出最后的應(yīng)納稅額。

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)具體步驟可能各個(gè)地區(qū)會(huì)有差異，最好還是咨詢一下當(dāng)?shù)鼐投悇?wù)比較穩(wěn)妥。
2023-10-16 07:14:01
同學(xué)，你好 具體什么問題？？
2023-10-09 14:05:00
你好；? ?你項(xiàng)目是完工了嗎？? ?正常反饋不應(yīng)該是空白的??
2023-01-13 09:16:18
你好，都可以的，已簽訂的合同如果不確定金額的話，最好還是根據(jù)你開發(fā)票的。
2022-08-18 10:09:52
你好； 是的。 可以電子稅務(wù)局預(yù)繳 稅款的；
2022-04-22 16:33:15
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