小謝 追問

2023-08-28 15:53

比如 借庫存商品   100000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，13000
貸銀行 銷售 沒有銷項(xiàng) 是150000 銷項(xiàng)的分錄怎么做呢

郭老師 解答

2023-08-28 15:56

借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15萬。

小謝 追問

2023-08-28 16:27

那進(jìn)項(xiàng)的13000 怎么處理呢

郭老師 解答

2023-08-28 16:27

你好，選擇退稅，勾選它可以退稅的。

小謝 追問

2023-08-28 16:32

第一次碰到這種類型 在哪里勾選呢是認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)嗎 還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2023-08-28 16:32

抵扣勾選那個(gè)頁面就有退稅勾選。

郭老師 解答

2023-08-28 16:33

不需要轉(zhuǎn)出的，不用轉(zhuǎn)出，上面給你寫了，
哪有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
看一下第一個(gè)回復(fù)

郭老師 解答

2023-08-28 16:33

選擇了退稅勾選，雖然賬上做的是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，但是實(shí)際你并沒有抵扣。

小謝 追問

2023-08-28 16:37

借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15萬。直接這么做分錄 然后勾選退稅

郭老師 解答

2023-08-28 16:37

對(duì)的，是的，是這么做的。