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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-09-02 09:04

借銀行存款，貸應交稅費企業所得稅，
借應交稅費企業所得稅，
貸利潤分配未分配利潤，這個是小企業會計準則

靈兒 追問

2023-09-02 10:07

大企業可以按這個操作嗎？

郭老師 解答

2023-09-02 10:08

企業會計準則的把利潤分配未分配利潤改成以前年度損益調整

靈兒 追問

2023-09-02 10:08

一般企業會計準則是什么樣的呢？

郭老師 解答

2023-09-02 10:11

借銀行存款，貸應交稅費企業所得稅，
借應交稅費企業所得稅，
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤

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相關問題討論
你好，這樣做的話，你要調利潤，把利潤調高。
2023-06-07 14:57:51
你好； 你這個沒有看到你的截圖的； 你發來看看 ；是匯算退稅嗎？
2022-04-01 15:56:55
同學您好，如果是季度預繳的時候繳稅了，匯算清繳的時候發現經過調整結果不用交稅，匯算清繳的結果會顯示應退稅金的金額，在匯算清繳申報完成以后，去電子稅務局上面申請退款，注意一定要申請哦，稅局不會自動退回的。
2022-01-07 22:03:27
你好，這個不想退稅的話，就可以調整一下報表。
2023-04-13 09:59:03
你好！是的，不存在退稅的 因為免稅，本來就沒交稅，所以不存在退稅。
2022-04-26 17:27:24
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精選問題

  • 利潤表中的上期金額怎么理解？老師，這個上期金額為 問

    您好，因為這是企業會計準則吧，參考的是季度申報表 企業會計準則（季報） 本期金額：本年年初至本季度末累計數，二季度填1-6月累計。 上期金額：上年同期數，二季度填上年1-6月累計。 依據：國家稅務總局青島市稅務局（2025 年 1 月，權威官方） 原文：本期金額= 本年 1 月 1 日至本季度末累計數；上期金額= 上年 1 月 1 日至上年同期季度末累計數青島市稅務局 鏈接：http://qingdao.chinatax.gov.cn/ssfg2019/cjwt/cjwtqt/202501/t20250123_92318.html 2. 12366 官方口徑（2024 年 10 月，全國統一） 原文：按季申報：本期金額 = 本年 1 本季末累計；上期金額 = 上年 1 本季末累計 鏈接：https://www.sohu.com/a/820295392_121106832 3. 財政部《企業會計準則第 32 號 — 中期財務報告》 原文：中期利潤表以年初至本中期末為基礎計量，格式與年度報表一致 答

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    你好，企業的需要繳納房產稅 答

  • 老師，請教一下，各大電商平臺是以結算時點確認收入， 問

    你好，借發出商品貸庫存商品 答

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    同學，你好 按照資產負債表的資產總額來填寫。 季度平均值 = (季初資產總額 %2B 季末資產總額) ÷ 2 全年季度平均值 = 全年四個季度平均值之和 ÷ 4 答

  • 老師好，員工兼職工資是523.21，申報社保是不是可以 問

    你好這個不可以，低于基數的按照最低基數申報的 答

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