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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-09-11 12:32

最好不要做營業外收入，你放到其他業務收入，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

外向的導師 追問

2023-09-11 12:41

對啊   我就想問這個， 還有一個  固定資產殘值收入 這個怎么處理啊，這個也是要申報增值稅的 但是我們固定資產處理的只有殘值，  這個也是類似增值稅銷售額 跟 所得稅銷售額不同，固定資產的殘值收入我們入到哪個科目啊，是固定資產清理的 貸方 還是入到營業外收入啊

郭老師 解答

2023-09-11 12:43

固定資產的正規的應該是借銀行放款，貸固定資產清理應交稅費，這個是你的處置收入。如果你嫌增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致，你把這個固定資產清理，改成其他業務收入。

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相關問題討論
你好，可以沖手續費的。
2020-06-23 17:20:19
企業會計準則做到其他收益，小企業會計準則做到營業外收入。
2022-01-13 10:29:35
你好 這是價外費用 記其他業務收入? ?
2022-03-02 10:51:43
你好，需要做的 借：其他應收款 貸：營業外收入等 應交稅費-增值稅-銷項 按照6%
2024-04-03 13:09:36
你好，計入其他，同學，比較方便
2024-03-20 15:43:33
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