郭老師 解答

2023-09-18 15:16

這個(gè)應(yīng)該是抵扣才行。

郭老師 解答

2023-09-18 15:16

不需要補(bǔ)交稅款的

00 追問(wèn)

2023-09-18 15:18

沒(méi)有多交，也沒(méi)有少交，就是分錄寫(xiě)錯(cuò)了。

00 追問(wèn)

2023-09-18 15:20

同上問(wèn)題，這筆分錄紅字還掛了 90，這個(gè)帳如何調(diào)平呢？

郭老師 解答

2023-09-18 15:21

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅90，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅90，貸銀行

00 追問(wèn)

2023-09-18 15:23

這筆不用補(bǔ)稅，為什么還有貸方銀行存款呢？

郭老師 解答

2023-09-18 15:25

進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄如何寫(xiě)：后期要補(bǔ)繳稅金。
2023-09-18 15:13




你寫(xiě)的

郭老師 解答

2023-09-18 15:25

你最后問(wèn)的這個(gè)又是什么意思？

郭老師 解答

2023-09-18 15:25

你是不是之前做了進(jìn)項(xiàng)4167.66，然后后期又紅沖了，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后實(shí)際你的進(jìn)項(xiàng)是4077.66啊多底褲了不是吧。

00 追問(wèn)

2023-09-18 15:27

同上問(wèn)題，沒(méi)有多繳，也沒(méi)有少繳，就是金額寫(xiě)錯(cuò)了。這塊如何調(diào)整？

郭老師 解答

2023-09-18 15:29

你好，那你寫(xiě)完這兩個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題了，應(yīng)該余額是平的。

00 追問(wèn)

2023-09-18 15:35

同上問(wèn)題，這筆結(jié)余金額是負(fù)的90，這種情況還需要處理嗎？

郭老師 解答

2023-09-18 15:36

不需要的，你之前沒(méi)有做這兩筆分錄的時(shí)候，應(yīng)該有一個(gè)借方余額90，現(xiàn)在沒(méi)有了。