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送心意

桂龍老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2023-09-18 16:47

同學(xué)，你好，稍等一下哈

桂龍老師 解答

2023-09-18 16:51

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 6
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 3
實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候  
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
貸 銀行存款 2.55
 其他收益 0.45

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
是的，進(jìn)項(xiàng)只能一次性抵扣
2024-03-15 10:17:36
可只勾選對應(yīng)的銷項(xiàng)金額
2023-09-07 09:55:49
你好，實(shí)際你們是虧錢的嗎？
2022-09-16 15:21:09
你好，把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，就可以抵扣銷項(xiàng)稅額了?
2021-11-01 16:56:41
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