稻草人 追問

2023-09-19 10:42

我方燃氣公司，燃氣費和預存燃氣費，給對方開的票面金額和他打給我們公司的金額不一致

家權老師 解答

2023-09-19 10:45

沒事，分開做賬就是了哈，支付款掛預付賬款，收到發票沖預付

稻草人 追問

2023-09-19 11:05

我方是天然氣公司，其他單位在我們公司交了8月氣費2100元，又預存了2000的氣費，我們公司給他開了兩張票，票面總計金額是4100元，但是對方公司給我們打的款，銀行流水里面顯示只有4000元。     請問這種情況我怎么做賬務處理

家權老師 解答

2023-09-19 11:07

未收的1000就掛應收賬款就是

稻草人 追問

2023-09-19 14:51

借  應收賬款--xxx單位
貸  主營業務收入  
     應交稅費--銷項稅

請問這樣嗎？

家權老師 解答

2023-09-19 14:56

是的，就掛應收賬款就是