靦腆的西牛 追問

2023-09-27 14:58

還有就是11月代扣社保和公積金的時候，分錄是借：其他應付款/應付職工薪酬，貸：銀行存款，到時候這個借方的其他應付款是怎么平呀？

家權老師 解答

2023-09-27 15:01

上繳社保就平了哈

靦腆的西牛 追問

2023-09-27 15:05

上面的分錄是不是應該在11月就做一筆支付社保的分錄呢

靦腆的西牛 追問

2023-09-27 15:06

借：其他應付款，貸：銀行存款（是不是11月支付社保時有這么一筆分錄？）

家權老師 解答

2023-09-27 15:10

這個不一定的哈，這個是計提，在支付的月份沖減就是

靦腆的西牛 追問

2023-09-27 15:16

老師  幫我看下這兩個分錄

家權老師 解答

2023-09-27 15:22

你好，要厘清思路哈，思路錯誤，做賬就靠蒙。做憑證是很簡單的事。
把握一個原則：發工資時扣除社保，在申報社保的月份沖減就是。