紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-05 14:15

因為三個月的帳都還沒有做的，有點擔心

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-05 14:16

而且發現，公司有很不正規

廖君老師 解答

2023-10-05 14:20

您好，公司都是從不正規到正規的，
讓代賬公司做賬和報稅需要錢的，不如把這個錢給您呢

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-05 14:25

公司之前已經都把錢都已經給的了，所以，我本來就在想讓他們把這個帳給做了和稅給報了，因為已經沒有幾天了，后面我把帳收回來，我這幾天把公司內部的理一理的，但又擔心中介那邊做不好，心理沒有底

廖君老師 解答

2023-10-05 14:26

您好，如果已經給過錢了，就讓中介做，他們不會做錯的，也是專業代賬的，等公司理順了把賬拿 回來

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-05 14:35

好的，謝謝老師，老師，我還有個問題請教，公司用打款到員工個人帳上去采購毛豬和回款時也通過個人帳上打回公司公帳的，我應該怎么做帳？

廖君老師 解答

2023-10-05 14:54

您好，借：其他應收款-員工   貸：銀行
以后員工拿發來報銷
借：管理費用等   貸：其他應收款-員工 
把往來賬沖平

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-05 15:33

好的，謝謝老師，以后讓他們寫借款吧

廖君老師 解答

2023-10-05 15:37

您好，寫借款可以的

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-06 07:12

老師，員工借款去采購公司的主營產品，分錄要怎么寫？

廖君老師 解答

2023-10-06 07:15

您好，借：其他應收款  代：銀行
借：原材料或庫存商品   進項  代：其他應收款 

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-06 09:01

你好，老師，我們公司一般是沒有庫存的，會給對方付些訂金，發貨時或發貨后再付尾款的，也可以像老師這個分錄入？老師，還有個問題，就是跟采購方跟我們公司簽的合同公司名，跟付款到我們公司對公司帳上的公司名稱不一樣，這樣的要怎么處理？

廖君老師 解答

2023-10-06 09:08

您好，是的，先付款就用上面分錄可以的。
這個有風險的，合同，款，發票，貨流都要一致的，重簽合同

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-06 09:15

老師，因為我們公司做的是生豬肉來的，貨沒有進公司倉庫的，我們公司也是沒有倉庫的，那是借：庫存商品--生豬   進項  代：其他應收款 。老師，還有一個問師是公司把款打到別的公司去，但備注寫了是代發工資，這個要怎么處理？

廖君老師 解答

2023-10-06 09:18

您好，上面分錄是取到發票時這樣入賬的
您說的是我們公司不申報個稅，是勞務公司給我們的人
借：管理費用-勞務費   貸：銀行 
記得先取得發票再付給他們，我們是客戶，能要求的

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-06 09:25

老師，關鍵不是勞務公司，是跟我們公司的有點關聯的，只是轉款備注那邊寫了代發工資，沒有發票可以給的。還有一些轉帳時備注了是利息，但沒有借款合同的，老師這個要怎么處理？

廖君老師 解答

2023-10-06 09:31

您好，為啥我們的工資讓他們代發呀，我們自己申報個稅自己入成本費用
利息要有發票的，沒有發票不好入賬

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-06 09:38

這是以前老板亂操作的，是新的公司剛成立不到三個月，這次是第一次報稅，我也是不知道怎么操作呢！老師要怎么辦？有幾筆是合同和發票開的是一家公司（給公司的進項）但是付款的人是另我的 公司，要怎么處理，除了重新簽合同，因為重簽合同，發票也是要重開的，還有沒有別的辦法？

廖君老師 解答

2023-10-06 09:44

您好，沒有其他辦法呀，發票，合同不一致，讓人覺得是虛開的發票

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-06 09:53

我也是暈死了，老師，那上面說的工資打到別的公司去的，還有付款備注利息的這些，還有沒有辦法處理

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-06 10:00

能不能按賺職的處理，只是來公司幫忙，然后給報酬，這樣可行？老師

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-10-06 10:04

另外，有些打款到我們公司帳上都是個人付的款，說是幫公司賣產品，這個要怎么處理？老師

廖君老師 解答

2023-10-06 10:21

您好，可以的，給他申報個稅就能入賬了，他不可能給咱開發票的。
有些打款到我們公司帳上都是個人付的款，說是幫公司賣產品，他幫我們干活，怎么還要給我們錢呀