1624977463 追問

2023-10-11 11:53

老師，我想記在9月，9月匯算，要減費(fèi)用。不然教的企業(yè)所得稅。費(fèi)用是9月發(fā)生的，款也付了，只是對方?jīng)]開發(fā)票

小寶老師 解答

2023-10-11 11:54

啊，那可以暫估入賬，直接計費(fèi)用。

1624977463 追問

2023-10-11 11:55

老師，費(fèi)用是9月已經(jīng)付了啊，不用暫估

小寶老師 解答

2023-10-11 11:56

你九月份兒不是沒來發(fā)票嗎？付了跟暫估不暫估費(fèi)用沒有關(guān)系，暫估是因為沒有來發(fā)票。

1624977463 追問

2023-10-11 11:58

老師，麻煩給 具體分錄，我這個費(fèi)用記了主營業(yè)務(wù)成本

1624977463 追問

2023-10-11 11:59

主營業(yè)務(wù)成本-暫估   貸：銀行存款，10月拿到發(fā)票，借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估   （紅字）借：主營業(yè)務(wù)成本-費(fèi)用？

小寶老師 解答

2023-10-11 12:02

您的分錄正確哦哦哦