萍水相逢 追問

2023-10-18 17:06

是普通發票

東老師 解答

2023-10-18 17:07

現在小微企業免稅銷售額里面

萍水相逢 追問

2023-10-18 17:07

發票信息自動提取后點擊申報  就如圖提示

東老師 解答

2023-10-18 17:08

你普通發票開的是？1%的嗎？

萍水相逢 追問

2023-10-18 17:25

填在免稅銷售額里也不對

萍水相逢 追問

2023-10-18 17:27

開的是機械設備租賃

東老師 解答

2023-10-18 17:30

這個你們不是小規模的大人，對嗎？

萍水相逢 追問

2023-10-18 17:40

是小規模納稅人

東老師 解答

2023-10-18 17:42

2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

萍水相逢 追問

2023-10-18 17:43

主表這樣填也不行

東老師 解答

2023-10-18 17:44

你需要填寫減免的，上面我發給你的

萍水相逢 追問

2023-10-18 17:45

服務不動產這列它主動提取發票金額了  也不能改動  

東老師 解答

2023-10-18 17:45

那就填寫在這個欄次就行