郭老師 解答

2023-10-20 09:49

借銀行存款
貸其他應付款
退回去做，相反的

年輕的大俠 追問

2023-10-20 09:50

差額收入怎么做賬

郭老師 解答

2023-10-20 09:51

借銀行還款，
貸主營業務收入
應交稅費、應交增值稅，
借主營業務成本，
應交稅費、應交增值稅，貸銀行

年輕的大俠 追問

2023-10-20 09:56

代收做借銀行存款，貸預收賬款代收水費，代付做借預收賬款代收水費，貸銀行存款，那其差額做收入可以嗎？具體結轉借預收賬款代收水費，貸主營業務收入，可以這樣做嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 09:57

你說的差額收入是你收別人100，你在支付80

20做收入的意思嗎？

年輕的大俠 追問

2023-10-20 09:57

對，小規模企業

郭老師 解答

2023-10-20 09:59

借銀行
貸其他應付款80，
主營業務收入20/1.01
應交稅費，應交增值稅，
借其他應付款80，貸銀行存款。

年輕的大俠 追問

2023-10-20 10:03

公司水費是固定時間已經代收了，但是支付水費時間不固定，也有跨月或者幾個月才會支付水費，所以不能先確定收入是多少，這種情況適用上面的其他應付款賬務嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 10:04

你好，那你全部都做到，其他應付款100。

年輕的大俠 追問

2023-10-20 10:08

收做其他應付款100，支的時候做其它應付款100，對應做收入，應交稅費嗎？有沒有具體會計分錄？

郭老師 解答

2023-10-20 10:09

借銀行還款，貸其他應付款100，借其他應付款80，貸銀行存款，做這個呀，你不是不做收入嗎，現在。

郭老師 解答

2023-10-20 10:10

現在其他應付款貸方余額20，你以后做了收入再確認收入。