會(huì)稅不一致 咋調(diào)整？ 我看具體差異原因是什么？ 小規(guī)模 小企業(yè)準(zhǔn)則，2023.9.5補(bǔ)申報(bào)2022年未開(kāi)票收入99萬(wàn)且已補(bǔ)繳所得稅，9.20因?qū)Ψ接忠箝_(kāi)票，補(bǔ)開(kāi)開(kāi)普票85萬(wàn)，10月季報(bào)時(shí)專管員說(shuō)不用再申報(bào)那85萬(wàn)，那我的賬怎么處理？才能和會(huì)稅一致？去年沒(méi)做這一筆未開(kāi)票收入99萬(wàn)，是今年九月才補(bǔ)申報(bào)的未開(kāi)票收入，然后又補(bǔ)開(kāi)普票85萬(wàn) 還調(diào)去年的帳，或表格不 是去大廳更正所得稅年報(bào) 就是這99萬(wàn)里邊兒已經(jīng)包含了這個(gè)85萬(wàn)，對(duì)嗎？ 當(dāng)時(shí)沒(méi)有調(diào)表也沒(méi)調(diào)賬 是的 9月這筆開(kāi)票的85萬(wàn)，補(bǔ)申報(bào)99萬(wàn)，還用做賬在九月不 好，首先賬務(wù)上你就不用做處理了，之前只做一個(gè)99萬(wàn)的賬務(wù)處理就可以。申報(bào)上開(kāi)票的這85萬(wàn)正常申報(bào)，同時(shí)為未票收入要寫(xiě)個(gè)負(fù)的85萬(wàn)。 要不然就申報(bào)重復(fù)了 小規(guī)模 天不成負(fù)數(shù)申報(bào) 申報(bào)的事情 已經(jīng)在大廳解決了 現(xiàn)在是 賬的事情 我困惑 只做一個(gè)99萬(wàn)的賬務(wù)處理就可以？不太明白 是反結(jié)賬2022？做到2022年收入里面？ 10月季報(bào)時(shí)專管員說(shuō)不用再申報(bào)那85萬(wàn) 不是不是，這個(gè)99萬(wàn)已經(jīng)做賬務(wù)處理了嗎？沒(méi)有記賬，2022年沒(méi)記賬 是2023年9月我

光玄月

于2023-10-23 15:50 發(fā)布 ??262次瀏覽