朱 追問

2023-10-25 21:01

老師，我公司免企業(yè)所得稅。但是我稅收滯納金計(jì)入了管理費(fèi)用，未計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，所以需要去更正報(bào)表，我現(xiàn)在不知道是更正年報(bào)的哪個(gè)報(bào)表，

王超老師 解答

2023-10-25 21:04

那么你這個(gè)要更正成本表的，還有主表

朱 追問

2023-10-25 21:05

那個(gè)利潤(rùn)表的年報(bào)要更正嗎

王超老師 解答

2023-10-25 21:06

要的那個(gè)是主表啊

朱 追問

2023-10-25 21:35

老師，我共調(diào)整了4個(gè)位置，1、主表上面的管理費(fèi)用調(diào)減10.06，營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增10.06，然后所得稅A類報(bào)表上面，2、成本表中，營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出調(diào)增10.06，期間費(fèi)用調(diào)減10.06，納稅調(diào)整表-罰金，賬載10.06，調(diào)增10.06，請(qǐng)問完善了嗎？謝謝（稅收滯納金是10.06）

王超老師 解答

2023-10-26 06:38

這個(gè)系統(tǒng)有提示你鉤稽關(guān)系在正確嗎，如果正確就可以的