家權老師 解答

2023-10-31 14:31

無票收入是 
借：銀行存款 
貸：主營業務收入-未開票 
應交稅費-銷項稅
后期開發票了 
借：主營業務收入-未開票 
貸：主營業務收入-已開票

無奈的大樹 追問

2023-10-31 14:35

因為7月份是稅務檢查當時沖減的以前年度損益調整，借應收賬款，貸利潤分配-以前年度損益調整，貸應交稅費

無奈的大樹 追問

2023-10-31 14:36

我當時是不是記錯了

家權老師 解答

2023-10-31 14:40

7月份補交了增值稅，是怎么申報的呢？

無奈的大樹 追問

2023-10-31 14:41

按無票交的增值稅

無奈的大樹 追問

2023-10-31 14:41

開多少無票就交了多少增值稅

家權老師 解答

2023-10-31 14:42

那你是視同在的收入申報的，沒有匯算上年的匯算清繳，就按我寫的分錄做

無奈的大樹 追問

2023-10-31 14:48

那我7月份做的分錄對嗎

家權老師 解答

2023-10-31 14:51

不對的，申報跟做賬不一致。