婧丹 追問

2023-11-06 17:16

發票日期是2019年

小鎖老師 解答

2023-11-06 17:33

那當時都沒有處理嗎？還是

婧丹 追問

2023-11-06 18:06

發票現在才到手

小鎖老師 解答

2023-11-06 19:18

那這種的話是不建議入賬的

婧丹 追問

2023-11-06 20:15

我需要入賬，怎么做分錄

小鎖老師 解答

2023-11-06 20:17

 管理費用  應交稅費 貸 應付賬款  只能這樣做分錄

婧丹 追問

2023-11-06 20:21

問題不屬于今年的費用啊，不能用以前年度損益調整么

小鎖老師 解答

2023-11-06 20:23

那個沒法做以前年度損益調整，因為稅務肯定會差，這樣的

婧丹 追問

2023-11-06 20:27

就是說管理費用到年度時再調出唄

小鎖老師 解答

2023-11-06 20:28

嗯對，因為這種票，說實話，真的不建議入賬

婧丹 追問

2023-11-06 20:47

錢走公戶，平不了賬了主要

小鎖老師 解答

2023-11-06 20:50

你19年走的賬務？現在才發現？

婧丹 追問

2023-11-06 20:53

那時候是別人

小鎖老師 解答

2023-11-06 20:53

那也不可能啊，19年到現在，每一年，每個月都應該對賬吧。，。這個是最基礎的

婧丹 追問

2023-11-06 20:56

有很多筆，

小鎖老師 解答

2023-11-06 20:57

這種想做，只能按照剛才那樣的

婧丹 追問

2023-11-06 21:07

ok,謝謝老師

小鎖老師 解答

2023-11-06 21:11

恩恩好的，早點休息