薇薇 追問

2023-11-09 11:16

借勞務成本  借待認證進項稅  貸應付賬款 （這張負數發票在21年申報表已經做了稅額轉出了）

宋生老師 解答

2023-11-09 11:18

你好！你現在借應付賬款 貸勞務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

薇薇 追問

2023-11-09 11:20

還是做到進項稅額轉出科目嗎，那這樣，我這個月的賬和增值稅申報表的，表二進項稅額轉出數值不一樣。是可以的嗎

宋生老師 解答

2023-11-09 11:21

你好！你之前做過進項轉出的分錄了，那當時申報表有填進項轉出嗎

薇薇 追問

2023-11-09 11:32

這張發票的分錄我還沒做，沒有入賬。但是當時申報表有填了

宋生老師 解答

2023-11-09 11:34

你好！那你補充做上面的分錄就好了

薇薇 追問

2023-11-09 11:34

好的謝謝老師

宋生老師 解答

2023-11-09 11:37

你好！不用客氣的了