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家權老師

職稱： 稅務師

2023-11-09 17:11

借：管理費用

貸：應交稅費-增值稅-進項轉出

LY?? 追問

2023-11-09 17:34

做賬沒問題，增值稅申報的時候抵扣了進項，這個應該怎么操作？

家權老師 解答

2023-11-09 17:37

就是在附表2填報進項轉出

LY?? 追問

2023-11-10 11:06

招待費進項可以抵扣嗎老師？

LY?? 追問

2023-11-10 11:19

福利費和招待費不能抵扣的話，是抵扣時就選擇進項不抵扣還是說應該每次都正常抵扣然后再附表二那里做進項轉出呀？

家權老師 解答

2023-11-10 11:33

已經(jīng)認證了，就附表2做進項轉出

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相關問題討論
招待費的住宿費進項稅額可以抵扣嗎  制造業(yè)
2023-03-29 16:55:44
你好，那個不能抵扣進項的
2024-05-24 11:42:19
是的，招待客戶的酒店住宿費可以抵扣進項稅。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》（2013年修訂）中第四條之規(guī)定，企業(yè)可以將以下收入抵扣進項稅：“企業(yè)可以抵扣外國投資企業(yè)支付的國際投資業(yè)務費用。企業(yè)可以抵扣招待客戶住宿費，以及為職工購買保險、社會保險等費用，但不得超過合理標準。” 例如，公司A在招待重要客戶時，專門為客戶預定了一家五星級酒店，花費了10,000元的住宿費，在當月的企業(yè)所得稅申報時，該10,000元的住宿費可以抵扣進項稅，以減少企業(yè)的繳稅費用。
2023-02-25 19:23:54
都可以 兩種做法都行 第一個簡單
2023-07-16 23:50:51
是的，這個是不能抵扣
2020-06-18 16:27:28
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