郭老師 解答

2023-11-16 13:05

如果能分出來的話，最好按月做借銷售費用待期的應付款，這個月做11月份的，如果之前十月份沒有做的話，你一塊做到這個月。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-16 16:41

 老師，5萬分攤3個月，我憑證怎么做
10月份沒有做
10月和11月做3.4萬，12月做1.6萬，現在收到5萬的發票，款還沒有付，這個發票我怎么做憑證？

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-16 16:52

10月和11月做3.4萬，12月做1.6萬，現在收到5萬的發票，款還沒有付，這個發票我怎么做憑證？老師 憑證怎么做啊

郭老師 解答

2023-11-16 16:59

啊，沒有發票，正常做賬就可以的，做銷售費用里面發票到了再調整。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-16 17:51

 老師，我現在有發票，就是不知道該怎么分擔
發票有，沒付款，怎么分攤到下個月

郭老師 解答

2023-11-16 17:53

你們每個月使用多少，能分出來嗎？分不出來的話，你就平均分。

郭老師 解答

2023-11-16 17:54

50000/3一個月分攤這些的

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-17 10:25

老師，我的意思憑證怎么做？入哪個科目

郭老師 解答

2023-11-17 10:27

借銷售費用貸其他應付款5/3*2