Dwinding 追問

2023-11-17 10:28

那我們呢，需要繳納增值稅和所得稅嗎？他們需要開發(fā)票給我們嗎

文文老師 解答

2023-11-17 10:32

他們需要開發(fā)票給我們，我們不需要繳增值稅 與所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:37

那我們是不是不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅了啊？

文文老師 解答

2023-11-17 10:37

我們 不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:41

那我們賬務(wù)處理，應(yīng)該怎么做？

文文老師 解答

2023-11-17 10:48

借記固定資產(chǎn)  貸記營業(yè)外收入

Dwinding 追問

2023-11-17 10:49

貸記營業(yè)外收入了，還不用繳納企業(yè)所得稅嗎？

文文老師 解答

2023-11-17 10:52

這種情況下，根據(jù)利潤總額計(jì)算企業(yè)所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:57

那就是對(duì)方要交增值稅和企業(yè)所得稅，我們不繳納增值稅但是需要繳納企業(yè)所得稅，對(duì)吧？

文文老師 解答

2023-11-17 11:01

是的，你的理解是對(duì)的。

Dwinding 追問

2023-11-17 11:12

那對(duì)方開具的發(fā)票，如果開了增值稅專用發(fā)票，那我們收到之后，后面可以進(jìn)項(xiàng)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？

文文老師 解答

2023-11-17 11:14

可以。 
開了增值稅專用發(fā)票， 我們收到之后，后面可以進(jìn)項(xiàng)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣。