老師，有筆收入，匯到個(gè)人卡里了，應(yīng)該匯到基本戶，但是我們給開發(fā)票了，應(yīng)該怎么入賬

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-20 12:08

你好！對(duì)公司，計(jì)入到其他應(yīng)收款里面

靜～sophia 追問

2023-11-20 12:15

那老師，借其他應(yīng)收款，貸什么呢

宋生老師解答

2023-11-20 12:17

你好！貸應(yīng)收賬款等科目

靜～sophia 追問

2023-11-20 12:18

老師，收借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收賬款嗎

宋生老師解答

2023-11-20 12:18

你好！是的，就是這樣了

靜～sophia 追問

2023-11-20 12:21

老師，是開了發(fā)票，匯到個(gè)人卡里，還有銷項(xiàng)稅，是不是借其他應(yīng)收賬款，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅額

靜～sophia 追問

2023-11-20 12:22

是不是借其他應(yīng)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅額

宋生老師解答

2023-11-20 12:24

您好，對(duì)的，分錄就是這樣了

靜～sophia 追問

2023-11-20 12:33

老師，那這個(gè)總是掛其他應(yīng)收款嗎

靜～sophia 追問

2023-11-20 12:39

老師，用把個(gè)人卡轉(zhuǎn)到基本戶銀行里嗎

靜～sophia 追問

2023-11-20 13:02

老師，之前我是出納，基本比較弱，能幫我回答一下嗎，用把個(gè)人卡里的錢轉(zhuǎn)到公戶嗎

靜～sophia 追問

2023-11-20 13:17

老師，能回答我一下嗎，謝謝

宋生老師解答

2023-11-20 13:20

您好，可以轉(zhuǎn)，沒有轉(zhuǎn)回來(lái)之前先掛著

你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

2019-10-11 11:57:50

同學(xué)，你好一般是貨物到了，發(fā)票未到

2022-04-18 10:33:19

這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂

2025-03-20 10:45:32

你好，請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰(shuí)？保險(xiǎn)公司還是銀行？還是不需要開票？

2025-03-18 17:36:29

這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整2024年的利潤(rùn)，因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時(shí)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時(shí)借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目，影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。

2025-01-14 15:28:28

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