蘇麗 追問

2023-11-22 14:05

如果賬上做了無票收入，無票發票不是不能沖，也不做處理。  次月開票了也不做收入，那開票系統有發票報無收入會有稽查比對不過，其實也很不好，可能要寫說明。   有什么其他科目可以做的嗎，新收入準則也不符合我說的是嗎

玲老師 解答

2023-11-22 14:08

賬務處理可以做無票收入。
無票收入后面也可以開發票。

玲老師 解答

2023-11-22 14:08

看你們合同怎樣約定的，合同里要是約定收款時間，就按這個時間確認收入，如果收不回來錢，就不要確認收入是這樣。

蘇麗 追問

2023-11-22 14:18

明白老師您的意思，我想問的是我做了無票收入，當月也申報納稅。那我次月開票該怎么處理做賬和報稅的問題呢

玲老師 解答

2023-11-22 14:19

開票時做一個負數收入，再做一個正數收入，然后報表里無票收入填寫負數申報。

蘇麗 追問

2023-11-22 14:24

好的，這樣申報無票收入，次月又負數，會不會有稅務風險呢

玲老師 解答

2023-11-22 14:26

允許這樣操作，就是自己申報不能成功，需要去大廳申報是這樣。

蘇麗 追問

2023-11-22 14:30

每月去稅務局也好麻煩，我們公司這種情況是會給客戶開票，就是有時間差，最好處理是不是就是當月開票。

玲老師 解答

2023-11-22 14:31

是的，最好就是當月開出來就一點麻煩沒有了。

蘇麗 追問

2023-11-22 14:41

好的，謝謝老師解答

玲老師 解答

2023-11-22 14:42

沒關系的，問題解決行，好評，謝謝您。