魏芳 追問

2023-11-22 21:18

老師，我是按稅票平臺有效稅額1530抵扣呢，還是自己按9%計算抵扣啊

魏芳 追問

2023-11-22 21:19

如果按9%計算抵扣的話，就不是1530了

魏芳 追問

2023-11-22 21:21

如果計算抵扣的話，填寫是在第6行次還是8a行次，謝謝老師了

大侯老師 解答

2023-11-22 21:50

1.選第六行：農產品收購發票或者銷售發票
  2.計算抵扣=17000*9%=1530元，金額和勾選的是一樣的，因為計算公式一樣。

大侯老師 解答

2023-11-22 21:56

同學你好，確認了一下，目前有的企業是可以勾選認證農產品免稅發票的。我看你發的圖片有勾選的地方，應該是可以勾選。現在稅務系統發展完善的真快。
對于成為“用票試點企業”次月1日后的農產品類發票，納稅人需在稅務數字賬戶進行發票勾選操作

魏芳 追問

2023-11-23 09:22

老師你好，如果可以勾選認證農產品免稅發票，那是不是可以直接填列認證金額，無需在填寫第六行：農產品收購發票或者銷售發票  這里了

大侯老師 解答

2023-11-23 09:23

是的，同學，勾選之后直接填列認證金額就可以了。