期末考試12月 追問(wèn)

2023-12-01 14:26

是研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)賬是對(duì)的，但是結(jié)轉(zhuǎn)成利潤(rùn)表的時(shí)候金額少了1604.8元。然后我手工調(diào)整了利潤(rùn)表。因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表不是得兩邊平衡嗎？我未分配利潤(rùn)倒是手工直接調(diào)整了。就是不知道資產(chǎn)那邊是去調(diào)哪個(gè)數(shù)合適。這是2022年9月的賬，我不想去逐月改，這個(gè)也不是我做的賬，不想花時(shí)間去弄。

東老師 解答

2023-12-01 14:27

那你調(diào)整一下未分配利潤(rùn)就可以

期末考試12月 追問(wèn)

2023-12-01 14:32

未分配調(diào)好了呀，但是期末的總的金額變了呀，負(fù)債表那邊，資產(chǎn)那邊呢調(diào)那個(gè)明細(xì)的數(shù)

東老師 解答

2023-12-01 14:32

那可以調(diào)整貨幣資金這欄

期末考試12月 追問(wèn)

2023-12-01 15:08

科目余額表的未分配利潤(rùn)去調(diào)借方還是貸方？

東老師 解答

2023-12-01 15:09

你這個(gè)費(fèi)用是調(diào)多了還是調(diào)少了呀？

期末考試12月 追問(wèn)

2023-12-01 15:12

未分配利潤(rùn)變少了，凈利潤(rùn)變少了，利潤(rùn)表費(fèi)用增加了，其他應(yīng)收款也少了1604.8元

東老師 解答

2023-12-01 15:15

這個(gè)最后只要能夠平了就行。

期末考試12月 追問(wèn)

2023-12-01 15:18

主要是審計(jì)公司要我改科目余額表和明細(xì)賬
，反正資產(chǎn)負(fù)債表我是調(diào)平了，我是手工調(diào)的

東老師 解答

2023-12-01 15:22

對(duì)，你就調(diào)平了就可以了。

期末考試12月 追問(wèn)

2023-12-01 15:28

我看了科目余額表和實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)都不一致的，這個(gè)怎么調(diào)啊，他要我調(diào)科目余額表啊。科目表的其他應(yīng)收款才1千多，但是資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款就有229萬(wàn)，太夸張了吧，這個(gè)是怎么回事

東老師 解答

2023-12-01 15:29

那肯定是你之前有人人為調(diào)整過(guò)唄。

期末考試12月 追問(wèn)

2023-12-01 15:31

不管了，我不調(diào)了，就把利潤(rùn)表調(diào)了就行。等下我再看下去我要把他一年的賬都改了，我不是吃多了沒(méi)事干嗎？我還才來(lái)10多天

東老師 解答

2023-12-01 15:32

對(duì)，之前的也沒(méi)必要再調(diào)整了。