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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-12-06 15:57

在“應交稅費”科目下設置“轉讓金融商品應交增值稅”，期末貸方余額應在資產負債表中的“應交稅費”項目列示。金融商品實際轉讓月末，如產生轉讓收益，則按應納稅額借記“投資收益”等科目，貸記“應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅”科目；如產生轉讓損失，則按可結轉下月抵扣稅額，借記“應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅”科目，貸記“投資收益”等科目。交納增值稅時，應借記“應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。年末，本科目如有借方余額，則借記“投資收益”等科目，貸記“應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅”科目。

帆 追問

2023-12-06 15:58

我不是問做賬方式

帆 追問

2023-12-06 15:59

能不能看一下問題

樸老師 解答

2023-12-06 16:03

同學你好
是這樣填寫的

帆 追問

2023-12-06 16:17

我感覺有問題吧，虧損的不可以抵之前的增值稅吧，只有后面盈利才可以沖減吧

樸老師 解答

2023-12-06 16:24

有利潤是彌補之前的虧損
這個說的是所得稅

你增值稅這個不涉及所得稅呀

帆 追問

2023-12-06 16:24

但我之前問稅務，增值稅也是的呀

樸老師 解答

2023-12-06 16:30

金融商品虧損的部分不用報增值稅呀
你想想啥叫增值稅
都沒增值稅呢
虧損的這部分就不用申報

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