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李珊
于2023-12-09 08:14 發布 ??362次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-12-09 08:18
開了發票的確定的嗎
李珊 追問
2023-12-09 08:22
是這樣的,平時我們確認的收入,就是銷售出庫數據,所以每個人申報的收入,包括了開票收入和未開發票收入。比如上個月我們開票收入是58萬,未開票收入是150萬,這個月開票248萬(這個有部分是上個月未開票收入,然后開了發票),這個月未開票收入400萬。
2023-12-09 08:23
就是我們每個月申報的開票收入+未開票收入等于當期的總收入但每個月的開票收入,包括了上個月有些未開票收入
郭老師 解答
開發票的確定不開發票的不確定好的可以
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
增值稅預交申報是 一般人申報增值稅用的嗎?
答: 你好!一般是工程類房地產企業預交稅金填寫的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
超市零售業申報增值稅,增值稅減免稅申報表如何填寫?
討論
老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
本月銷售負數,申報增值稅時不能填負數,這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應該怎么填寫?
出口的技術咨詢服務 該如何申報增值稅,屬于免稅銷售 還是0 稅率,在增值稅申報表的那行填寫,今天去稅務局人家說除過技術轉讓和研發產生的服務費,其他都要繳稅,我想請問老師該如何處理???
我公司的賬期是26號——次月25號,這樣的賬期要如何申報增值稅?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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李珊 追問
2023-12-09 08:22
李珊 追問
2023-12-09 08:23
郭老師 解答
2023-12-09 08:23