海燕 追問(wèn)

2023-12-11 16:23

然后這個(gè)車又怎么辦呢，怎么處置，怎么做賬？沒(méi)有收入，因?yàn)檫^(guò)了幾個(gè)月了，他們也找不到有關(guān)過(guò)戶的資料了

venus老師 解答

2023-12-11 16:33

無(wú)償過(guò)戶，要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理。

海燕 追問(wèn)

2023-12-12 12:05

具體分錄怎么做？附什么資料呢？需不需要視同銷售繳納稅款呢？

venus老師 解答

2023-12-12 14:35

借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;營(yíng)業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理

海燕 追問(wèn)

2023-12-12 14:41

老師，我們沒(méi)有收錢，幾個(gè)月前直接就過(guò)戶了，你說(shuō)做無(wú)償過(guò)戶，請(qǐng)問(wèn)下憑證后面附什么資料？還需要交稅嗎？沒(méi)有收入

venus老師 解答

2023-12-12 14:55

做固定資產(chǎn)清理，借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 需要視同銷售 借：銷售費(fèi)用等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 再將固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目。你們要有相關(guān)合同，蓋章

海燕 追問(wèn)

2023-12-12 15:17

無(wú)償過(guò)戶的，也沒(méi)有收入，這個(gè)銷項(xiàng)稅該怎么算？是必須要簽個(gè)合同，定個(gè)價(jià)格，走個(gè)賬才行嗎？

venus老師 解答

2023-12-12 15:22

也要視同銷售，市場(chǎng)價(jià)計(jì)稅