金淼達,11月份開出發票總金額:110333.66元 認證進項發票總金額:6531.15元 繳增值稅:5922.7元 繳附加稅:414.59元 稅款賬戶上可以扣嗎^^ 是說11月份要繳5922嗎? 我11月份進項沒開進來?? 就是我那個記幫我代賬的那個公司說要繳那繳那個增值稅,嗯,繳增值稅相當于是。就是這個就是要扣這個費用,但是如果我這個月,因為他這個是相當于是11月份產生的,那如果是我從12月12月開進項票進來的話可以。去抵嗎?這樣抵掉的話就可以不繳增值稅嗎? 相當于就是說我11月份的那個進項票沒開進來,這個月才開進來,但是我11月份有銷項稅票開了11萬多出去。

知識唄
于2023-12-11 18:04 發布 ??329次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-12-11 18:19
金淼達公司在11月份開出發票總金額為110333.66元,繳增值稅5922.7元,繳附加稅為414.59元。如果您在12月份取得了11月份的進項發票并進行了認證,那么可以抵扣11月份的銷項稅款。
具體來說,如果您的11月份銷項稅款為110333.66元,而您在12月份取得了足夠數量的進項發票,并進行了認證,那么可以抵扣的稅款為6531.15元。這樣,您在11月份實際需要繳納的增值稅款為(110333.66-6531.15)×稅率,具體的稅率需要根據您公司的具體情況而定。
需要注意的是,抵扣進項稅款需要在認證后的下一個月進行,因此您需要在12月份進行抵扣。此外,抵扣進項稅款的具體金額需要根據您公司的具體情況而定,包括銷項稅款金額、進項發票金額以及適用的稅率等。
綜上所述,如果您的公司在12月份取得了11月份的進項發票并進行了認證,那么可以抵扣11月份的銷項稅款,從而減少實際需要繳納的增值稅款。但是具體的抵扣金額需要根據您公司的具體情況而定。
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