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老師，我們提前開票了為了回款然后增值稅我們提前繳納，但是我的收入按照實(shí)際的完工進(jìn)度確認(rèn)，這樣子會(huì)造成增值稅和所得稅的收入差異，系統(tǒng)會(huì)預(yù)警么

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-13 17:02

你好，會(huì)的，有風(fēng)險(xiǎn)的

Lily 追問

2023-12-13 17:16

但是事實(shí)就是這樣呀，提前回款企業(yè)所得稅的收入確認(rèn)時(shí)間還沒到呢

郭老師解答

2023-12-13 17:17

那你需要正常做收入成本正常暫估。

Lily 追問

2023-12-13 17:18

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際成本暫估嘛，跨年也是可以的嘛只是暫估的發(fā)票在匯算清繳前補(bǔ)齊就行

郭老師解答

2023-12-13 17:20

是的，對(duì)的，是這么做的。

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老師，我問下這兩個(gè)數(shù)據(jù)原值區(qū)別怎么去查詢啊問

你好，看看你房產(chǎn)稅那里是不是包括土地使用權(quán)的金額答
老師好，請(qǐng)問下第一項(xiàng)殘值余額里面也沒明細(xì)，也沒在問

你好，應(yīng)該是下面的總和！沒殘值可能開始沒考慮當(dāng)時(shí) 答
老師，問下個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)收入需要交增值稅嗎問

你好，需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人答
非全日制小時(shí)工，按照工資薪金申報(bào)，不用繳納社保。問

你好，據(jù)我所知，如果按照工資薪金申報(bào)就得繳納社保答
請(qǐng)教一下，公司幫股東付的個(gè)人社保這部分，能稅前扣問

您好，這部分不能稅前扣除答

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