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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-12-15 10:31

學員朋友您好，借：固定資產清理 累計折舊 ，貸：固定資 產借：銀行存款 ，貸：固定資 產清理 資產處置損益

咸魚阿姨 追問

2023-12-15 10:32

可是我開了發票出去   報稅時候增值稅報表上面這張發票的金額算到了營業收入上面，這個會計分錄沒設計到營業收入，金額跟國稅的申報表金額不一樣呢

易 老師 解答

2023-12-15 10:36

超過起征點的，計算銷項稅額，影響固定資產清理的損益金額。這種情況與申報表不一致是正常的

易 老師 解答

2023-12-15 10:37

沒有強制性規定必須完全一致，有視同銷售的情況和這類資產清理也是可能不一致

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相關問題討論
可能講這句話的人的意思是說，應納稅額是銷項減進項，銷項多了，進項少，交的稅就比較多。
2019-11-08 17:52:02
同學你好 這個可以的
2024-02-01 06:06:48
進項發票里的金額就是別人開給你的發票上面的不含稅金額
2023-08-27 20:23:40
沒有限制性規定的與業務類型有關一般是60%左右
2022-08-04 18:55:44
同學你好，可以這樣操作的。
2022-05-11 01:59:40
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