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老師您好 我們公司和電視臺有合作，幫助電視臺招贊助商，但我們公司體量小資質不夠，進不了芒果的服務商庫，于是我們就和另外一家公司A共同合作，為芒果招商，電視臺和公司A簽署合同，但業(yè)務是我們和公司A共同完成一起招商，電視臺打款給公司A,公司A再打款給我們公司，我們老板不清楚和公司A具體應該簽署咨詢合同還是居間合同，開票是咨詢費發(fā)票還是經(jīng)紀代理服務的發(fā)票呢
倫家萌著吶?
于2023-12-15 11:31 發(fā)布 ??552次瀏覽
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廖君老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
2023-12-15 11:33
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結，到第二個月合并開一張報關費發(fā)票，一張海運費發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票，但因買方 問
賬務 補往年分錄：轉固定資產(chǎn)清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產(chǎn)生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務公司，派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答
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