21年稅務師取證班李志萍 追問

2023-12-18 09:16

A公司2023年2月1日簽訂了一份施工合同，2月4日入場施工，2月28日收到工程撥款100萬元，3月1日開具了增值稅專用發票，請判斷其增值稅納稅義務發生時間正確的是

小菲老師 解答

2023-12-18 09:19

同學，你好
2月4日入場施工

21年稅務師取證班李志萍 追問

2023-12-18 09:21

A施工單位向C施工單位出租施工設備一臺，合同總金額為113萬元，A公司在出租設備同時還提供了操作人員，A公司此期間的進項稅額為9萬元，則A公司的銷項稅額為     萬元。

21年稅務師取證班李志萍 追問

2023-12-18 09:24

A單位3月份期初留底進項稅額為1萬元，3月份同時進行甲乙兩個項目，甲項目為簡易計稅，乙項目為一般計稅。甲項目3月份完工結算進度款為50萬元，乙項目3月份完工結算進度款為100萬元，甲項目取得進項稅8萬元，乙項目取得進項稅5萬元，則A公司3月份應交增值稅為    萬元

小菲老師 解答

2023-12-18 09:29

同學，你好
不同問題需要分開提問的，謝謝！