秋風 追問

2023-12-18 15:37

入庫單和發票怎么對應呢，因為發票沒有根據實際開列，發票有的是合并幾個訂單一起開，有的是把一個訂單拆開開

郭老師 解答

2023-12-18 15:39

好，那就是先入庫，正常入庫，后期發票到了，你在紅沖之前的在做發票的，這個可以不用對比，一張發票里面你可以有十個入庫單的。

秋風 追問

2023-12-18 15:43

財務這邊怎么操作啊，這對照單子都得對照半天

郭老師 解答

2023-12-18 15:43

你好，那就挨個名稱核對呀，沒有辦法，要么你就讓他按照訂單給你開發票。他一個訂單，它里面的數據都是排著的吧。

秋風 追問

2023-12-18 19:25

后期發票到了，你在紅沖之前的在做發票的，這個可以不用對比，一張發票里面你可以有十個入庫單的。
這個怎么理解呢？沒明白，老師

郭老師 解答

2023-12-18 19:26

借庫存商品貸應付賬款，100借應付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸應付賬款是這個意思
這個就是紅沖，然后再做發票的，你不是說一批產品里面不是對應著一張發票可以不對應呀。哪一個不明白。

秋風 追問

2023-12-18 19:29

收到發票之后要把原來暫估的沖掉，然后直接按發票做一次正常入庫，所以不用把發票和入庫單對應，是這個意思嗎？

郭老師 解答

2023-12-18 19:32

是的
是這個意思的

秋風 追問

2023-12-18 19:33

哦噢，那我如何知道這個入庫數據是不是準確的呢？我們入庫單上只有數量沒有單價

郭老師 解答

2023-12-18 19:36

和你倉庫核對數量產品規格型號


不核對單價
單價你和供應商那邊核對