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某縣玻璃廠2022年一月應繳納的增值稅為10萬元，消費稅28萬，該縣區域維護建設稅稅率為5%計算該廠2022年一月應繳納的城市維護建設稅，并進行相應的賬務處理
樂觀的水壺
于2023-12-21 09:40 發布 ??396次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-12-21 09:44
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精選問題
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題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結，到第二個月合并開一張報關費發票，一張海運費發票 答
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賬務 補往年分錄：轉固定資產清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
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