心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 13:38

之前是直接從貨款里面扣的

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 13:39

不需要額外支付謝謝

郭老師 解答

2023-12-23 13:41

你之前的貨款怎么做的？

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 13:43

之前的帳不是我做的

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 13:45

我猜的話之前應(yīng)該是借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2023-12-23 13:46

不對
你們支付出去的

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 13:53

沒有支付，別家公司直接從貨款里面扣的，比如這個月要給我們3000元，她把這個費用從3000里面扣，直接給我們扣除后的金額反正我們票拿不拿都沒有關(guān)系，她錢已經(jīng)扣了

郭老師 解答

2023-12-23 13:55

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 13:59

我的意思是我們這個邊開票給他們，他們付貨款給我們，他家每年會開三包費用的發(fā)票給我門，但是這個票我們一直沒有拿到，但是這個錢他們會在給我們的貨款里面扣掉

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 14:00

現(xiàn)在是我們想把之前的發(fā)票抵扣掉，這個帳怎么做？因為現(xiàn)在我們跟這家公司沒有往來，之前的帳也已經(jīng)調(diào)平了

郭老師 解答

2023-12-23 14:02

借應(yīng)收賬款
銷售費用
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 14:06

那這個應(yīng)收賬款有余額了

郭老師 解答

2023-12-23 14:07

你好，之前不是借銀行存款貸應(yīng)收賬款做了

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 14:08

這個分錄也不對啊，這個不是我們開出去的發(fā)票，是我們收到的發(fā)票，其他的都不做，只做 一個進項稅額

郭老師 解答

2023-12-23 14:12

借應(yīng)收賬款




銷售費用




進項




貸主營業(yè)務(wù)收入






應(yīng)交稅費

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 14:16

但是后來他們已經(jīng)把帳調(diào)平了，現(xiàn)在賬上跟這家公司沒有任何的往來

郭老師 解答

2023-12-23 14:19

那個賬平了
應(yīng)收賬款的嗎
是的話你看下做了收入的吧

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 14:21

這個怎么是收入呢

郭老師 解答

2023-12-23 14:24

不是從貨款里面扣除的嗎？你銷售給他貨物
它銷售給你服務(wù)

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 14:47

我剛才查了之前的帳，是這樣做的借其他應(yīng)收款-待處理，貸應(yīng)收賬款-XX公司

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 14:48

那我現(xiàn)在抵扣進項稅的話是借營業(yè)費用-三包費用，應(yīng)交水費-進項稅額，貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2023-12-23 14:50

你好可以的
可以這么做的

心靈美的檸檬 追問

2023-12-23 15:12

那這樣的話我這個月的營業(yè)費用就會比管理費用高很多這個月的營業(yè)費用目前是加起來是15萬多，管理費用只有2000多

郭老師 解答

2023-12-23 15:24

安實際業(yè)務(wù)
要不就翻結(jié)賬修改