藍(lán)色鯨魚(yú) 追問(wèn)

2023-12-25 14:54

老師，我還是不太明白，圖上一個(gè)是我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)余額，一個(gè)是我電子稅務(wù)局上的留存額，這個(gè)應(yīng)該是數(shù)據(jù)一致的才正確吧？

郭老師 解答

2023-12-25 14:55

你的進(jìn)項(xiàng)肖像都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你用進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
余額就是等于你增值稅申報(bào)表里面的留底。

藍(lán)色鯨魚(yú) 追問(wèn)

2023-12-25 15:03

應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額不就是我們應(yīng)該交的？那現(xiàn)在在貸方，是不是就是留底稅額？

郭老師 解答

2023-12-25 15:05

上面沒(méi)有其他的稅款，沒(méi)有企業(yè)所得稅的，也沒(méi)有附加稅的嗎？沒(méi)有個(gè)稅的情況下，是的。

藍(lán)色鯨魚(yú) 追問(wèn)

2023-12-25 16:31

那老師，像我這樣賬上不符合實(shí)際的，要怎么去查，就是不知道怎么下手

郭老師 解答

2023-12-25 16:32

那你從11月份的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬上的發(fā)生額和你的申報(bào)表核對(duì)。

郭老師 解答

2023-12-25 16:32

就是倒著往前查的。