熙澄貝貝兒 追問

2023-12-28 11:46

老師，彌補虧損只能是年度的是嗎？今年前半年的虧損是不計入在一起的對嗎老師

郭老師 解答

2023-12-28 11:47

虧補虧損，在普通企業五年以內都行

熙澄貝貝兒 追問

2023-12-28 11:49

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-12-28 11:50

不用客氣，工作愉快。

熙澄貝貝兒 追問

2023-12-28 11:53

老師，我們12月份工資表還沒有出來，我們利潤太高，我可以預估計提12月工資嗎老師

郭老師 解答

2023-12-28 11:54

可以的，可以這么做的。

熙澄貝貝兒 追問

2023-12-28 16:11

老師，我們利潤總額是400萬，我們以前年度虧損有100萬，我們企業所得稅是按彌補損失100萬后按5%繳納企業所得稅嗎老師

郭老師 解答

2023-12-28 16:13

對的，是的，是人做的。

熙澄貝貝兒 追問

2023-12-28 16:14

好的，謝謝老師您

郭老師 解答

2023-12-28 16:15

不用客氣，工作愉快。

熙澄貝貝兒 追問

2023-12-28 16:15

還有老師，我想咨詢下您，就是銀行給開具了利息專票，我要怎么做賬呢

郭老師 解答

2023-12-28 16:18

你好，勾選平臺，選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬就可以的，這個抵扣不了增值稅。

熙澄貝貝兒 追問

2023-12-28 16:33

好的，謝謝老師，還有我們計提社保單位部分，應該跟科目余額表上哪個數據應該一致呢老師

郭老師 解答

2023-12-28 16:53

你好，對的，是的，需要一樣的。

熙澄貝貝兒 追問

2023-12-28 16:55

老師，是跟計提數應該跟科目余額表里本年累計的借方還是貸方一致呢

郭老師 解答

2023-12-28 16:56

貸方計提，借方支付，借貸應該是一樣的。

熙澄貝貝兒 追問

2023-12-28 17:31

好的，謝謝老師，我知道了了

郭老師 解答

2023-12-28 17:34

不用客氣，工作愉快。