M－Xian 追問

2024-01-03 16:03

那假如公司1月就收款發貨了，到4月才開出銷售發票，是不是在4月開票再繳納稅款啊

郭老師 解答

2024-01-03 16:04

可以的，可以這么做的

M－Xian 追問

2024-01-03 16:05

不會影響是吧，合同要寫明嗎

郭老師 解答

2024-01-03 16:06

合同最好不要寫清楚了，如果一旦查賬的話，你單位納稅義務完了，有風險的。

M－Xian 追問

2024-01-03 16:16

嗯 明白了 只是按照這樣來開票也沒多大關系對吧

郭老師 解答

2024-01-03 16:17

稅務局查不到的沒有關系

M－Xian 追問

2024-01-03 16:20

如果稅局查到就會存在風險是吧

郭老師 解答

2024-01-03 16:22

對的是的，是這么理解的

M－Xian 追問

2024-01-03 16:22

老師，如果提前申報，是不是1月先申請未開票收入繳納稅款，然后到4月開票，開票當月就不繳納稅款

郭老師 解答

2024-01-03 16:25

x對的是的，不需要重復繳納的

M－Xian 追問

2024-01-03 16:27

那在4月份申報增值稅這個，怎么填寫呀老師，前面申請了未開票收入的增值稅已繳納了，

郭老師 解答

2024-01-03 16:29

開具的發票一欄填寫證書未開具發票一欄填寫負數

M－Xian 追問

2024-01-03 16:29

嗯，好的，填寫了負數，4月就不用繳納增值稅了

郭老師 解答

2024-01-03 16:32

對的，是的，是這么做。

M－Xian 追問

2024-01-03 16:36

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-03 16:37

不用客氣，工作愉快。