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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-01-05 18:16

同學，你好

不行，要在4季度，做紅字分錄來沖銷

時亞琴 追問

2024-01-05 18:18

你好老師！我把3季度那張已認證的發票在4季度做紅字，那已經認證的稅額呢！

小菲老師 解答

2024-01-05 18:20

同學，你好
4季度進項稅額轉出

時亞琴 追問

2024-01-05 18:38

你好老師！能寫進項稅額轉出的分錄嗎！

小菲老師 解答

2024-01-05 18:39

同學，你好
直接負數分錄就行

時亞琴 追問

2024-01-05 19:23

謝謝老師耐心解答

小菲老師 解答

2024-01-05 19:23

不客氣，祝工作順利

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你好，紅字發票轉出 借：管理費用等? 負數 貸：應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉出
2024-04-11 15:30:29
你好，沒有認證的進項稅票，做賬應當通過待認證進項稅額核算，而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好，你要推算的話，還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說，你想要交。比如1萬塊錢的稅，然后你的進項有2萬多，加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的，就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好，不用的，做到應交稅費，待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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