老師，小規(guī)模納稅人，申報2023年10-12月季報，《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》的“企業(yè)所得稅預繳納稅申報表（A類）主表”中”營業(yè)收入“、“利潤總額”是填寫從2023年1月-2023年12月的數(shù)據(jù)？還是填從2023年10月-2023年12月的數(shù)據(jù)？

賈小田老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2024-01-06 19:45

同學你好，季報的時候填10-12月的數(shù)據(jù)就可以了哈，年報的時候就填全年的

vicky 追問

2024-01-06 19:46

那以前每個季的都填錯了，都填為全年的了，不更正有影響嗎？

賈小田老師解答

2024-01-06 19:47

有影響的，報表數(shù)據(jù)有問題，還是去大廳更正一下的哈

vicky 追問

2024-01-06 19:48

這個地方有本年累計，季報的時候填10-12月的數(shù)據(jù)嗎？

賈小田老師解答

2024-01-06 19:49

這里的本年累計就是全年數(shù)據(jù)

賈小田老師解答

2024-01-07 11:39

同學你好，如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦，感謝支持(∩_∩)

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