熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 08:59

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-01-08 09:02

你好，不用客氣的了。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 10:51

老師，我想問下，我們23年的企業所得稅跟我們24年的營業成本有關系嗎

宋生老師 解答

2024-01-08 10:52

你好這個沒有關系。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 10:54

老師我們領導現在說要走賬開票，來抵減23的所得稅，這樣是抵不了的對嗎老師

宋生老師 解答

2024-01-08 11:00

你好，你們領導的意思估計是讓你二三年暫估成本。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 11:03

那老師，我這邊要怎么做呢？23年的成本已經出來了，只有12月份工資表沒出來，我這邊也暫估做賬了，沒有收回的發票我這邊也先做成本了，這個還不對嗎老師

宋生老師 解答

2024-01-08 11:08

你好你可以直接簡單做一筆借，主營業務成本暫估，貸應付賬款。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 11:11

這個金額我要怎么做老師，還有就是我收到發票，這個賬務要怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-01-08 11:18

你好，這個你要問你的領導，看他想暫估多少。
你收到的發票是什么業務的發票？

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 11:23

老師，我還是不明白，這個成本暫估，我們23年不是都已經過了那，暫估是不是也是暫估24年的呢，意思我做完正常賬務，最后再做一個借 主營業務成本暫估  貸應付賬款嗎？  做完這個賬務  我后面還要怎么做呢

宋生老師 解答

2024-01-08 11:26

你好，這樣子的。你要去問領導，看他是不是想在23年多做一點成本，然后少交點稅。
先弄明白他的意思，然后再說后面需要怎么做。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 11:31

老師，領導就是想在23年4季度少繳納點稅呢老師，這個要怎么操作呢

宋生老師 解答

2024-01-08 11:33

你好，就是按上面的呀。借 主營業務成本暫估 貸應付賬款嗎

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 11:35

這個金額問下領導看是做多少就可以了嗎老師

宋生老師 解答

2024-01-08 11:38

你好，可以的，你可以問他。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 11:39

好的，謝謝老師，這個分錄做了，我后面是要收到這么多的發票嗎？收到發票我這邊又要怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-01-08 11:40

你好，控制沖減暫估的，然后再按正確的發票的分錄重新做。

宋生老師 解答

2024-01-08 11:41

你好沖減暫估的，然后再按正確的發票的分錄重新做。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-08 11:43

沖減暫估就是做借應收賬款 貸主營業務成本-暫估對嗎老師，應收賬款二級科目也是暫估對嗎老師

宋生老師 解答

2024-01-08 11:43

你好是的，就是這樣子。