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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-01-09 16:30

你好，那他正常的是需要補稅還是退稅？

山一一陌生 追問

2024-01-09 16:32

正常是不用退也不用補的，現在更正后提示要退個稅，再更正后又提示要交稅，現在就是不知道要怎么操作了

郭老師 解答

2024-01-09 16:32

你好，你手動計算一下，他需要交稅還是退稅。

山一一陌生 追問

2024-01-09 17:19

那要是21年退稅，22年要交稅能不能對沖，假如退稅100元，交稅也是100元可以不用交了

郭老師 解答

2024-01-09 17:21

你好，不能抵扣，需要申請退回，然后需要補交的再補交。

山一一陌生 追問

2024-01-09 18:14

好的，感謝老師！

郭老師 解答

2024-01-09 18:18

不用客氣工作愉快

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相關問題討論
借；銀行存款 貸；應交稅費——企業所得稅 借；應交稅費——企業所得稅 貸；以前年度損益調整
2018-11-12 10:32:56
您好 是就可以了 等待退款就行了
2022-04-07 09:33:00
同學，你好 借：銀行存款100 貸：以前年度損益調整100 借：以前年度損益調整100 貸：利潤分配-未分配利潤100
2022-10-20 15:01:33
你好 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-05-23 11:49:43
您好，退稅 1、借:以前年度損益調整 100 （數據請忽略） 貸:利潤分配未分配利潤 100 2、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:以前年度損益調整 100 3、借:銀行存款 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100
2024-06-26 13:48:22
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