???????? 追問

2024-01-10 09:30

就是沒得發票，應該怎么做呢？

樸老師 解答

2024-01-10 09:33

沒有發票這個打款的只能做往來款

???????? 追問

2024-01-10 09:36

做往來款，后期私人還要把款還回這家公司？就是不還的，相當于是公司支付給個人，可以讓這家公司作勞務費支付給這個人？

樸老師 解答

2024-01-10 09:38

同學你好
對的
這個做往來科目
然后轉到營業外支出

???????? 追問

2024-01-10 09:40

那是讓這家公司以什么名義做往來科目，后面再轉到營業外支出呢？金額大概在幾十萬，可以讓這家公司以什么名義作為往來科目，后期以收不回的名義再轉到營業外支出？那轉到營業外支出需要繳企業所得稅？

樸老師 解答

2024-01-10 09:41

同學你好
對的
是這個意思
就是往來科目
就是因為沒有名義才用往來科目

???????? 追問

2024-01-10 09:43

主要是做賬的時候，做往來科目摘要寫什么？就是后面再把這個錢轉到營業外支出去的話，會不會繳納企業所得稅？

樸老師 解答

2024-01-10 09:44

就寫往來款
2.肯定要交所得稅呀

???????? 追問

2024-01-10 09:46

是按照轉出金額*25%繳納所得稅？

樸老師 解答

2024-01-10 09:50

同學你好

對的
是這樣的

???????? 追問

2024-01-10 09:55

好的，除了這種，就沒得其他方法了是吧？那這私人只能開房租的發票，開房租發票也不能開多少吧。

樸老師 解答

2024-01-10 10:00

是的
沒有其他辦法了