木木 追問

2024-01-10 15:45

沒有，是代我公司付了供應商的欠款，我們兩家之間的實際業務來說，需要收的款并沒有那么大，大部分都是走的三方代付，幫我們公司付了供應商欠款。

小林老師 解答

2024-01-10 15:50

那就計入其他應付款，不是預收

木木 追問

2024-01-10 16:02

關鍵是一直都在一個科目里走，沒有分開掛，現在問題已經出來了，讓寫說明呢，賬我已經給調過了，調到了應付賬款里。

小林老師 解答

2024-01-10 16:03

那就沒問題，報表也是其他應付款

木木 追問

2024-01-10 16:06

我調在了應付賬款里，按業務來說，放其他應付款更合適，但是總感覺這個金額比較大，影響也大，指不定哪天其他應付款也會出現同樣的問題，還是放應付賬款安全一些，正常經營，應付賬款增加好解釋。

小林老師 解答

2024-01-10 16:07

這個沒辦法，您這邊的利潤，在代收代付的其他應付款

木木 追問

2024-01-10 16:09

老師，這個跟利潤沒關系吧？

小林老師 解答

2024-01-10 16:11

跟代收代付沒關系

木木 追問

2024-01-10 16:11

就是代收代付引起的預收賬款過大。

木木 追問

2024-01-10 16:13

老師，你那里有預收賬款過大的解釋說明模板嗎？稅局讓寫說明呢。

小林老師 解答

2024-01-10 16:31

您好，沒有您要的模板