svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:27

知道，我是看12月底的數還是看年底把本年利潤轉到未分配利潤里的數啊

郭老師 解答

2024-01-11 09:27

資產負債表未分配利潤期末余額就是這個，就是已經結轉之后的結轉不結轉這個數字都是一樣。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:29

我怎么結轉后和結轉前不一樣啊

郭老師 解答

2024-01-11 09:32

你好
那就肯定不對
接著之前一個是我結轉之后一個數，那你報表怎么能做瓶？

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:39

我們12月份資產負債表未分配利潤是貸方1215445.8，年底要把本年利潤轉到未分配利潤里，期初有未分配利潤有借方1571043.45元，所以期末未分配是借方減去貸方等于借方是355597.65

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:40

我想知道要分紅是按1215445.8還是按355597.65

郭老師 解答

2024-01-11 09:40

同學啊，你這個未分配利潤，利潤表里面的已經是包含了本年利潤的。

郭老師 解答

2024-01-11 09:40

再去算一下可以嗎？你看一下沒有結轉之前，你這個未分配利潤科目余額表的余額加上本年利潤是不是等于你資產負債表期末余額。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:41

還是沒明白

郭老師 解答

2024-01-11 09:43

你好，就是你沒有結轉本年利潤的時候，你去看一下科目余額表里面的未分配利潤，期末加上本年利潤是不是等于你資產負債表里面的期末未分配利潤。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:43

那是看本年利潤還是看彌補虧損以后的利潤分紅啊

郭老師 解答

2024-01-11 09:44

彌補虧損之后計提了企業所得稅之后
結轉本年利潤
計提的盈余公積之后的利潤

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:47

就是說去年是虧損的100今年盈利了80。就等于是虧損20，按這個分紅是嗎

郭老師 解答

2024-01-11 09:50

你好，那你單位還是虧損的，分不了紅呀，同學啊。

郭老師 解答

2024-01-11 09:50

還虧損這20
你單位沒有盈利啊。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:52

是預支利潤

郭老師 解答

2024-01-11 09:54

你好，那就做其他應收款。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 09:56

是，有利潤后在沖未分配利潤，那就等于是看余額表里的期末未分配利潤就對了是嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:01

你好，其他應收款借，其他應收款貸，銀行存款不要動利潤。

svip吳愛喜 追問

2024-01-11 10:02

有利潤后在借利潤分配未分配利潤貸其他應收款

郭老師 解答

2024-01-11 10:03

借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤，
借利潤分配應付利潤貸應付利潤，
借應付利潤貸其他應收款、應交稅費、個稅。