就這樣吧 追問

2024-01-11 15:33

比如：收入2000元  小規模   收入9514.56   免稅額285.44   是可以保存的   我的報表里數據是9514.57   免稅額是285.43  增值稅表就是保存不了

樸老師 解答

2024-01-11 15:37

改成.44試試看哦

四舍五入的問題
最后小數改成.44

就這樣吧 追問

2024-01-11 15:39

財務報表還需要改嗎？所得稅也按照我自己的報表來填嗎？需要改的話怎么做分錄

樸老師 解答

2024-01-11 15:43

這個要和申報表一致的

就這樣吧 追問

2024-01-11 15:44

要怎么改呢   分錄怎么做

樸老師 解答

2024-01-11 15:51

同學你好
你分錄上不就是285.44嗎

就這樣吧 追問

2024-01-11 15:55

不是  增值稅申報表上是285.44元    自己的數據上是285.43元             因為我的數據是一下子3個月的    分錄是借：銀存   貸：應交稅費-應交增值稅   貸：收入     借：應交稅費-應交增值稅   貸：營業外收入      現在數據差額0.01    我該怎么寫調整分錄呢

樸老師 解答

2024-01-11 15:58

那你就賬上改成285.44
一分計入營業外

就這樣吧 追問

2024-01-11 16:00

分錄怎么寫呢

樸老師 解答

2024-01-11 16:10

借營業外支出
貸應交稅費

就這樣吧 追問

2024-01-11 16:12

收入也變了   不動嗎

就這樣吧 追問

2024-01-11 16:14

老師  不對吧   營業外收入是增加的   有些懵   這樣的話  好多數據都對不上

樸老師 解答

2024-01-11 16:16

你賬上少一分不是嗎
那你就沖減營業外收入

就這樣吧 追問

2024-01-11 16:18

利潤表和增值稅當中的收入數據不一致  沒有關系對嗎

樸老師 解答

2024-01-11 16:19

這個結轉損益之后一樣

就這樣吧 追問

2024-01-11 16:22

好的   謝謝

樸老師 解答

2024-01-11 16:23

滿意請給五星好評，謝謝

就這樣吧 追問

2024-01-11 16:32

老師  不對呢   調整完  結轉損益后收入還是不對  還是我財報的收入   增值稅的收入是下降的

樸老師 解答

2024-01-11 16:38

那你就做借營業外支出
貸應交稅費