知足常樂 追問

2024-01-11 16:20

是的老師，。。

郭老師 解答

2024-01-11 16:20

第一行和第二行填寫專票的第十行里面填寫普通發票。

郭老師 解答

2024-01-11 16:21

然后減免的2%，如果你的專票開的是1%的，在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額，實際抵扣金額。填寫專票的。

知足常樂 追問

2024-01-11 16:27

按系統帶出的數據申報顯示對比不通過，但是提交是顯示這個

郭老師 解答

2024-01-11 16:35

忽略提交這個就可以的。

知足常樂 追問

2024-01-11 16:39

221.91合適嗎?他們增值稅核定了的

知足常樂 追問

2024-01-11 16:40

還開了7396.92的普票

郭老師 解答

2024-01-11 16:49

他的普通發票季度30萬以內的，在第11欄里面填寫

知足常樂 追問

2024-01-11 17:17

那那個不對就不用管了吧

郭老師 解答

2024-01-11 17:19

核定銷售額，這里不用動，這里是系統自動出來的。